通信世界网讯(CWW) 日前，河南铁通工程公司认真按照铁通河南分公司内控手册规定，分别对物资采购、固资管理等工作进行了抽样测试。

该公司由财务部牵头，指导各部门严格按照公司内控手册规定，梳理各自分管工作，并将各项管理工作责任明确落实到每一位管理工作人员。其中，综合部物资管理中心对物资采购流程内控点进行了测试，该部门在从事采购工作中，均由采购需求部门提交采购申请单，并经过采购需求部门主管领导签字，签字后的采购申请单交至采购部门后，由采购部门管理人员结合库存情况执行采购。测试结果完全符合物资采购流程内控点流程描述。工程管理部对资产管理其中一项流程进行抽样测试：发现本公司对已批准报废的存货实物处置没有及时进行清理，占用库房，影响库房的使用效率。抽查检测结果不符合：存货管理部门对已批准报废的存货实物处置和管理情况进行监控，确保其在批准报废后得以及时清理的内控矩阵规定。针对此项工作，公司内控管理工作小组，将及时关注整改的结果，确保及时批复，及时清理。