日前，河南铁通工程公司综合部物采中心按照省公司的要求，组织学习内控矩阵手册，大家认真领会其精神，积极配合财务部门，对物资采购流程HA13A.1.1内控点进行测试，测试流程能够按照内控的指标管理完成。完全符合HA13A.1.1的要求。

同时在固定资产管理方面抽取了固定资产管理流程内控点HA13F.1.21进行测试，存在着对已经报废的存货实物处置没有及时清理，造成占用库房影响库房的使用率。通过内控手册的学习，对抽查合格的项目将继续做好内控管理。对抽查检测不合格的项目，我们不隐瞒，不躲藏，及时整改，严格按照手册的要求做好本部门的工作。