截止8月底,历时6个工作日,浙江铁通基本完成了内控本地化修改验收工作。内控办公室和各部门控制点责任人一道,对全部392个内控点逐一研究并验收取得的穿行测试资料。

各部门经过内控对标，对不切合浙江铁通实际情况的内控点，提出了修改意见；对无法取证的内控点逐一分析；对由于制度不完善造成的内控缺失，提出了整章建制方案；对其他原因造成的，逐一说明。

验收过程中，通过对测试资料的核查，发现了各部门存在的内控不完善和内控制度执行不到位的问题；经过协调，重新明确了各部门工作职责；通过对标，各部门找到了工作差距和提高内控管理水平的办法。

下一步，各部门将根据初验发现的问题，继续完善整理资料并总结，内控办公室将汇总本地化修改意见，总结实施过程中取得的经验和成果、遇到的困难和难点等，按计划推进内控本地化各项工作。(黄铁华)